Làm thế nào để lập tờ khai quyết toán thuế không tròn năm do sáp nhập giải thể?

1. Tổng quan

Hiện nay trên phần mềm Salagov mới hỗ trợ lập tờ khai quyết toán thuế năm, trường hợp đơn vị cần lập tờ khai quyết toán thuế không tròn năm do sáp nhập giải thế trên phần mềm chưa hỗ trợ. Ví dụ: Cần lập tờ khai quyết toán thuế từ tháng 1 tới tháng 8.

Bài viết này hướng dẫn anh/chị sử dụng tờ khai quyết toán thuế lập trên phần mềm và chỉnh sửa lại loại tờ khai, kỳ kê khai đúng theo thực tế đơn vị.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập tờ khai quyết toán thuế năm và xuất tờ khai ra dạng xml theo hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Phần mềm mặc định lấy số liệu giảm trừ bản thân và giảm trừ người phụ thuộc cho 12 tháng, anh/chị kiểm tra sửa lại đúng số liệu trước khi xuất.

Bước 2: Tích chuột phải vào tờ khai vừa xuất chọn Open with\ Notepate

Lưu ý: Nếu không thấy notepate anh/chị chọn Choose another app.

Bước 3: Tìm và sửa các thông tin

Tìm và sửa lần lượt các thông tin sau:

– Sửa thẻ: <kyKKhaiDenThang>: Sửa lại đúng thông tin đến tháng của kỳ kê khai. Ví dụ quyết toán từ tháng 1 tới tháng 08 thì sửa thành 08/2026
– Sửa thẻ: <ma_THQuyetToan>: Nhập mã tờ khai quyết toán. Ví dụ loại Chấm dứt hoạt động, Chấm dứt hợp đồng thì để mã là 06, loại Sáp nhập, giải thế thì để mã là 05.
– Sửa thẻ: <ten_THQuyetToan>: Nhập tên tờ khai tương ứng. Ví dụ: Chấm dứt hoạt động, Chấm dứt hợp đồng hoặc Sáp nhập, giải thể.

Ví dụ sửa thẻ <kyKKhaiDenThang>:

• Nhấn Ctrl + F để tìm thông tin cần sửa
• Nhập <kyKKhaiDenThang> vào ô Find what\ Nhấn Enter để tìm.
• Nhập lại thông tin đúng, ví dụ cần quyết toán từ tháng 1 tới tháng 8 thì sửa 12/2026 thành 08/2026.

Các thông tin còn lại anh/chị thực hiện tương tự.

Bước 4: Nhấn Ctrl+S để lưu thông tin đã chỉnh sửa. Sau đó, nhập dữ liệu vào HTKK để kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần. Cuối cùng, xuất tờ khai từ HTKK sau khi thông tin đã chính xác để nộp cho cơ quan thuế.

• Nhấn Ctrl + S để lưu thông tin đã chỉnh sửa.
• Mở HTKK → nhập Mã số thuế → nhấn Đồng ý.
• Chọn Kê khai → Thuế thu nhập cá nhân → 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT80/2021).
• Chọn Kỳ, loại tờ khai → nhấn Đồng ý.
• Chọn Nhập từ XML → chọn file tờ khai đã chỉnh sửa.
• Kiểm tra và chỉnh sửa lại thông tin cho chính xác.
• Nhấn Ghi → Kết xuất → Kết xuất XML để lưu file XML về máy.

Lưu ý:

• Nếu nhập file XML vào HTKK bị lỗi cấu trúc XML không hợp lệ, anh/chị gỡ HTKK và cài lại phiên bản mới nhất, sau đó thực hiện lại.
• Nếu cài lại HTKK báo lỗi MST, sau khi nhập MST anh chi cứ nhấn đồng ý rồi vào Hệ thống\ Thông tin doanh nghiệp/người nộp thuế → chỉnh sửa Thông tin địa chỉ đơn vị, Cơ quan thuế cho đúng rồi nhấn Ghi\Đóng và vào mục Kê khai thực hiện lại.